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2016年太原市迎泽区万博manbetx iphonex预算公开
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第一部分
太原市迎泽区万博manbetx iphonex部门概况
一、主要职能
2016年主要工作任务:实施小学义务教育,促进基础教育发展。
二、部门预算单位构成
    由太原市迎泽区第实验小学本级构成,无下属单位
    2016年纳入太原市迎泽区万博manbetx iphonex部门预算汇编范围的单位情况见下表:
 

序号
单位名称
1
 太原市迎泽区万博manbetx iphonex

 
第二部分
太原市迎泽区万博manbetx iphonex2016年部门预算表
 
第三部分
 太原市迎泽区万博manbetx iphonex2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算8,733,967.47元,其中:财政拨款8,733,967.47元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算元8,733,967.47元。
1.按支出功能分类,包括教育支出8,139,317.47元、社会保障和就业支出188,150.00元、医疗卫生与计划生育支出406,500.00元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出6,429,573.95元、商品和服务支出1,554,373.31元、对个人和家庭补助支出690,020.21元,其他资本性支出60,000.00元
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出 8,733,967.47 万元。
1.按支出功能分类,包括小学教育支出8,139,317.47元、事业单位离退休支出188,150.00元、事业单位医疗支出406,500.00元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出7,452,440.89元,包括人员支出等;项目支出1281526.58元,包括人员支出、公用取暖、培训费预留离退休人员经费等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括
(1)人员经费支出6,237,594.16元
     工资福利支出5,565,573.95元,(包括:基本工资1,795,188.00元、津贴补贴251,240.00元、年终一次性奖金149,599.00元、社会保障缴费1,532,935.14元、绩效工资1,836,611.81元)
      对个人和家庭的补助672,020.21元,(退休费170,150.00元、奖励金20,400.00元、住房公积金435,649.41元、住房补贴100.80元、其他对个人和家庭的补助支出45720.00元。
(2)日常公用经费1,214,846.73元
  商品和服务支出1,154,846.73元,(包括:办公费465,652.00元、印刷费10,000元、水费30,000元、电费60,000元、 邮电费55,000元、物业管理费93,000元
维修(护)费150,000元。公务接待费1,000元,专用材料费8,000元
培训费52,348元、劳务费144,000元、工会经费35,903.76元、福利费40,942.97元、其他交通费用7,000元、其他商品和服务支出2,000元)
  (3)其他资本性支出60,000元(包括:办公设备购置60,000元)
   四、一般公共预算资金“三公”经费
   公务接待费1000元,根据“三公”经费要求费用只减不增。